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整治村容村貌,改善农村人居环境,太原乡村振兴指日可待
发布时间:2022-01-18 浏览量:355次
本项目为改建性质的乡村振兴类项目,主要是对村容村貌进行整治,以改善农村人居环境,本项目处于当地旅游线路范围之内,项目收入来源停车位收入、益农信息社租金收入、有机肥收入以及果树经营收入。
项目主管单位:太原市小店区农业农村局
项目实施主体:太原市小店区汾恒农业发展有限公司
建设内容
本项目涉及12个村庄内的道路改造、房屋墙体立面保温漆及粉刷、围墙粉刷、太阳能路灯、给排水改造、弱电管线入地改造及电力配套工程、绿化景观工程、农村卫生户厕改造工程、农村公共厕所改造工程、道路停车位等工程。
资金筹措方案
项目总投资78502.10万元,其中财政资金39602.10万元,申请发行专项债券38900万元。
项目预期收入
1. 停车位收入
根据本项目可行性研究报告及太原市小店区农业农村局提供的数据,本项目12个村庄共涉及户数13882.00户,为便于村庄内部交通集中管理,按照户数的20%配备大车位,集中停放货车及9座以上大客车,共计2780个,大车位每月收费300元。单价从2022年开始,每五年递增8%。5年培育期的停放比例分别为60%、70%、80%、90%、100%,从第5年起收入达到100%。
本项目处于王吴村生态旅游及小店区精品景点旅游线路范围内,2019年来乡村旅游人次达到90多万人次,配备旅游停车位800个,停车次数按照每年30万车次计算,旅游人次按照每5年增长8%计算;小车位停车每次12元,单价从2022年开始,每五年递增8%。5年培育期的停放比例分别为60%、70%、80%、90%、100%,从第5年起收入达到100%。
2. 益农信息社租金收入
根据太原市小店区农业委员会文件《太原市小店区信息进村入户工作实施方案》(小店农发[2018]29号):要求益农信息社标准站使用面积不少于20㎡,可根据实际情况确定。根据太原市小店区农业农村局提供的数据,本项目12个村庄益农信息社建筑面积共1540.00平方米,出租单价为每天2.0元/平方米。单价从2022年开始,每五年递增8%。5年培育期的出租比例分别为60%、70%、80%、90%、100%,从第5年起收入达到100%。
3. 有机肥收入
根据本项目可行性研究报告及市场调研数据可知,本项目建设100㎡化粪池36座,有机肥每循环一次需要约25天,按照每年循环次数12次,平均产出效率按照80%,每立方单价为220元计算,单价从2022年开始,每五年递增8%。5年培育期的销售比例分别为60%、70%、80%、90%、100%,从第5年起收入达到100%。
4. 果树经营收入
根据本项目可行性研究报告及太原市小店全农业农村局提供数据,本项目预计种植枣树2141棵、柿树2141棵、核桃树2141棵、桑树2117棵、杏树2168棵、山桃树2161棵、大果櫻桃2294棵、梨树2243棵、苹果2236棵、山楂2231棵,合计21873棵。根据市场调研每棵果树净收益为400元/年,单价从2022年开始,每五年递增8%。5年培育期的销售比例分别为60%、70%、80%、90%、100%,从第5年起收入达到100%。
项目运营成本
本项目运营成本主要包括人员工资及福利、维修费用、种植费用、原材料费用、药剂费、燃料及动力费用、管理费用及其他费用。1. 停车位
小车位800个,平均每人管理400个小车位,大车位2780个,平均每人管理250个,共需14人,人员工资及福利按照3万元/年计算,人员工资及福利从2022年开始,每五年递增10%;小车位维修费每个60元/年,大车位维修费每个120元/年,维修费从2022年开始,每五年递增10%,5年培育期的成本比例分别为60%、 70%、 80%、90%、100%,从第5年起达到100%。
2. 益农信息社
益农信息社面积合计1540平方米,按照每年40元/㎡计算,维修费每年6.16万元,维修费从2022年开始,每五年递增10%,5年培育期的成本比例分别为60%、 70%、 80%、90%、100%,从第5年起达到100%。3. 有机肥
本项目化粪池共计36个,按照25人计算,人员工资及福利按照3万元/年; 原材料15元/m³,药剂费3元/m³, 燃料及动力费3元/m³。单价从2022年开始,每五年递增10%。原材料、药剂费、燃料及动力5年培育期的成本比例分别为60%、 70%、 80%、90%、100%,从第5年起达到100%。
4.管理与其他费用
管理费用包括项目策划、销售佣金、办公费、咨询费、诉讼费、通讯费、车辆费、待业招待费、财务报告审计费等按当年收入的1.5% 计算,其他费用包括营销及不可预见等费用按当年收入的2.0%计算。
5.项目运营税费
本项目税费主要包括增值税、税金及附加和所得税。
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